按照2024年度內(nèi)部審計實施方案的要求，滄鹽集團扎實推動內(nèi)部審計工作，于5月12日順利完成10個子公司、1個農(nóng)場2024年度審計和兩個子公司主要負責(zé)人離任審計工作。
為科學(xué)、順利完成審計工作，集團公司提前謀劃，全面部署，對2025年度審計工作作出安排并提出要求。審計部門根據(jù)工作實際，制定審計工作方案和具體計劃，對審計流程進一步規(guī)范，有效推進經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋。
本次審計堅持任中經(jīng)濟責(zé)任審計與離任審計并重原則，加強對原始憑證、記賬憑證、分類賬簿、工作臺賬、財務(wù)報表、合同、招投標文件、詢比價報告、規(guī)章制度、會議紀要和佐證材料等相關(guān)資料的嚴格審核，對疑點、難點、堵點隨時召開專題例會，對相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)人員進行個別談話，分析研判相關(guān)事項的合理性、合法性和合規(guī)性。
審計、財務(wù)、基建設(shè)備等部門聯(lián)合開展現(xiàn)場審計，對存貨、固定資產(chǎn)進行盤點，對辦公場所、生產(chǎn)車間、倉庫、建設(shè)項目現(xiàn)場情況進行實地查看核實，并對是否存在積壓或臨期過期物資、報廢固定資產(chǎn)、閑置房屋等情況進行重點關(guān)注，確保賬實相符、賬賬相符和實物資產(chǎn)的真實性。
目前，審計部門已對發(fā)現(xiàn)的問題歸類整理，并下發(fā)了相關(guān)審計問題清單，督促相關(guān)單位限期整改，確保問題在規(guī)定時間內(nèi)銷號清零，及時防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。
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